Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2019-01-01
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
2019-12-31
2019
http://datil190.xml
IODL
7190150B79
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
SERVIZIO PULIZIA LOCALI E VIGILANZA
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
06806550965
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
06806550965
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
81423.68
2017-09-01
66641.41
E89G170009
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. V3-18182 del 10/09/2019 - Materiale di consumo - P02.7 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-793 - Una scuola per tutti.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
Borgione Centro Didattico srl
02027040019
Borgione Centro Didattico srl
1098.92
2019-09-13
2019-09-26
1098.92
Z022667415
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 23/2019 del 15/01/2019 - Rinnovo contratto Axios anno 2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
2650.00
2019-02-06
2019-02-26
2650.00
Z062868F73
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 291/2019 del 17/05/2019 - Rinnovo Licenza Suite Sicurezza - Antivirus.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
690.00
2019-05-21
2019-05-24
690.00
Z07272FF7C
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 071900106 del 21/02/2019 - Materiale di consumo P. 13 - Programma Scuola Viva III Annualità B2.14.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR ITALIA srl
01426370670
GIMAR ITALIA srl
335.28
2019-02-25
2019-02-26
335.28
Z182A8B833
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
Restituzione versamento non dovuto.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
DLBMRA83H63B963V
DEL BUONO MARIA
PSCGPP78P47E791Z
PISCITELLI GIUSEPPINA
DLBMRA83H63B963V
DEL BUONO MARIA
PSCGPP78P47E791Z
PISCITELLI GIUSEPPINA
60.00
2019-11-20
2019-11-26
60.00
Z2427A1167
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 33/2019 del 10/04/2019 - P.10 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-11 - Materiale di Pubblicità.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01586950550
EXPAND S.R.L.
01586950550
EXPAND S.R.L.
177.00
2019-04-12
2019-04-16
177.00
Z2826F63F4
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 107 del 05/02/2019 - Materiale di Pubblicità e promozione del Progetto.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
124.00
2019-02-07
2019-02-26
124.00
Z2828D2B19
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 417 del 17/06/2019 - Pagamento P01.13 - Acquisto e sostituzione Toner per stampante.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01528700626
DYNAMIC OFFICE s.r.l.
01528700626
DYNAMIC OFFICE s.r.l.
140.00
2019-06-17
2019-06-27
140.00
Z2D26C8207
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 1/PA19 del 28/01/2019 - Materiale di cancelleria.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SGNVCN70A10E791X
LA BOTTEGA DELL'ARTE di Sagnelli Vincenzo
SGNVCN70A10E791X
LA BOTTEGA DELL'ARTE di Sagnelli Vincenzo
292.91
2019-02-06
2019-02-26
292.91
Z2D2837DD2
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 19PAS0007746 del 31/05/2019 - Acquisto dominio icsamorosi.edu.it - Periodo dal 06-05-2019 al 06-05-2020.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04552920482
ARUBA S.p.A.
04552920482
ARUBA S.p.A.
44.99
2019-06-26
2019-06-27
44.99
Z32262F51B
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PANASONIC
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01060790621
PUNTO UFFICIO di Molinaro Angelo e Co.s.a.s
01060790621
PUNTO UFFICIO di Molinaro Angelo e Co.s.a.s
405.00
2018-04-30
2020-01-09
405.00
Z3828899CA
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 91 del 03/06/2019 - P02.10 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-11 - Acquisto magliette con stampa Pubblicitaria.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02485860643
PUBBLIELLE S.A.S.
02485860643
PUBBLIELLE S.A.S.
207.00
2019-06-04
2019-06-11
207.00
Z3B291B722
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 818 del 29/08/2019 - Acquisto di Stampante Multifunzione Olivetti D-Copia 255MF.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
1648.00
2019-08-30
2019-09-09
1648.00
Z42276ECAE
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 24/B del 19/04/2019 - P.10 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-11 - Materiale di Cancelleria.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01401400625
DAMIANO LIBRI SAS
01401400625
DAMIANO LIBRI SAS
210.17
2019-04-29
2019-05-09
210.17
Z452690F36
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 3 del 11/01/2019 - Seminario di formazione ANQUAP ad Avellino del 11-01-2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97236210585
ANQUAP
97236210585
ANQUAP
100.00
2019-02-06
2019-02-26
100.00
Z482827778
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. V2/543469 del 30/04/2019 - P.12 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-87 - Materiale Igienico.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02044501001
ERREBIAN S.P.A.
02044501001
ERREBIAN S.P.A.
440.98
2019-05-03
2019-05-09
440.98
z492811da2
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 169 del 02/05/2019 - Pagamento visita didattica al Teatro San Carlo di Napoli il 29-04-2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04935121212
SOC.COOP.SOCIALE MAGAFONO VERDE ONLUS
04935121212
SOC.COOP.SOCIALE MAGAFONO VERDE ONLUS
686.00
2019-05-03
2019-05-09
686.00
Z4D270884D
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 164/2019 del 19/03/2019 - Assistenza e aggiornamento sito web - Privacy.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
190.00
2019-03-20
2019-04-20
190.00
Z4D28BB5B5
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 25/PA del 07/06/2019 - Pagamento P01.13 - Materiale per impianto Audio.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01501620627
MAMA'S MUSIC STORE S.R.L.
01501620627
MAMA'S MUSIC STORE S.R.L.
573.76
2019-06-07
2019-06-11
573.76
Z5328C63E3
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 071900406 del 20/06/2019 - Materiale Igienico - sanitario.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR ITALIA srl
01426370670
GIMAR ITALIA srl
335.28
2019-06-26
2019-06-27
335.28
Z542692000
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 379/2019 del 19/06/2019 - Pagamento Primo acconto contratto di Assistenza informatica 2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
600.00
2019-06-26
2019-06-27
600.00
Z5627C1BBE
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
TASSA D'ESAME - CENTRO N. 40242 - GIUGNO 2019 - ORDER 1-1409300807 (12 ALUNNI GRADE 3 + 2 ALUNNI GRADE 4.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00680767793
TRINITY COLLEGE LONDON
00680767793
TRINITY COLLEGE LONDON
786.00
2019-03-28
2019-03-28
786.00
Z572772B35
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 183 del 30/03/2019 - B2.12 Materiale didattico in dotazione P.13 - Programma Scuola Viva III Annualità.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03171040615
ARZILLO GLOBAL COLOR S.R.L.
03171040615
ARZILLO GLOBAL COLOR S.R.L.
620.75
2019-04-10
2019-04-16
620.75
Z592720BE1
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 1259/01 del 28/02/2019 - Materiale sanitario per cassette di pronto soccorso.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06111530637
AIESI HOSPITAL SERVICE
06111530637
AIESI HOSPITAL SERVICE
211.89
2019-05-29
2019-05-29
211.89
Z6027784E5
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 204/2019 del 05/04/2019 - intervento tecnico-informatico.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
1650.00
2019-04-08
2019-04-16
1650.00
Z6228E9BB3
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGRAMMA SCUOLA VIVA CU755/3
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03369220615
TRE A CONSULTING SRL
965.00
2019-06-01
2019-07-24
965.00
Z682844FDB
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 501 del 27/05/2019 - Intervento tecnico al videoproiettore BENQ MS 500 e sostituzione Lampada.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
220.00
2019-05-28
2019-05-29
220.00
Z6D280F45A
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 500 del 27/05/2019 - Materiale di cancelleria - Progetto P01.13 nell'ambito del Programma Scuola Viva C.U. 755/3 III Annualità dal Titolo "Aperta...Mente".
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
281.45
2019-05-28
2019-05-29
281.45
Z70288333A
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. FATTPA 5_19 del 20/06/2019 - Materiale di cancelleria e di pubblicità.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02571990643
PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA
02571990643
PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA
1885.05
2019-07-03
2019-07-04
1885.05
Z75276BBAD
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 2019S3000626 del 28/03/2019 - P.13 "Aperta....Mente" Programma Scuola Viva III Annualità - B2.14 Altri materiali di consumo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED
01952150264
PROCED
885.55
2019-03-29
2019-04-16
885.55
Z8024F2884
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
ELABORATI DI REPORT E PUBBLICAZIONI FINALI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03138470616
MUTAMENTI
03138470616
MUTAMENTI
491.80
2018-11-01
2019-02-07
491.80
Z8D26F5DD7
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 00234/19 del 05/02/2019 - Abbonamento alla rivista amm.re la Scuola 2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
80.00
2019-02-08
2019-02-26
80.00
Z8F22FB8F3
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
CANONE CONNETTIVITA' INTERNET
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08539010010
VODAFONE ITALIA SPA
08539010010
VODAFONE ITALIA SPA
1000.00
2018-03-01
1000.00
Z9125FECB0
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 000000000600 del 30/01/2019 - Pagamento assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2018-19.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97819940152
AIG EUROPE S.A.
97819940152
AIG EUROPE S.A.
3620.00
2019-02-06
2019-02-26
3620.00
Z91280B194
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 250/2019 del 30/04/2019 - Intervento tecnico al videoproiettore Epson EB-440W.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
175.00
2019-05-02
2019-05-09
175.00
Z9228E0AC8
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 120 del 21/06/2019 - Acquisto Magliette.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02485860643
PUBBLIELLE S.A.S.
02485860643
PUBBLIELLE S.A.S.
1080.00
2019-06-26
2019-06-27
1080.00
Z931BB258A
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02298700010
OLIVETTI S.P.A.
02298700010
OLIVETTI S.P.A.
6256.56
2017-02-09
2020-01-09
6256.56
Z9426C62F6
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. V3-1987 del 30/01/2019 - Materiale di cancelleria.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
Borgione Centro Didattico srl
02027040019
Borgione Centro Didattico srl
1844.16
2019-02-08
2019-02-26
1844.16
Z9B27A111F
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 52 del 09/04/2019 - P.11 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-13 - Materiale di Pubblicità.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04148170618
OBELIX S.C.S. IMPRESA SOCIALE
04148170618
OBELIX S.C.S. IMPRESA SOCIALE
298.50
2019-04-10
2019-04-16
298.50
Z9F29921CD
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 172 PA del 30/09/2019 - Registri Personale docente.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04739600759
ALTOGRAF srl
04739600759
ALTOGRAF srl
206.24
2019-10-03
2019-10-08
206.24
ZA02A32504
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 717/2019 del 20/11/2019 - Materiale informatico.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
1170.00
2019-11-26
2019-11-26
1170.00
ZB129DF138
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. EFAT/2019/2400 del 02/10/2019 - Abbonamento a Notizie della Scuola 2019-2020.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00659430631
TECNODID S.R.L
00659430631
TECNODID S.R.L
170.00
2019-10-07
2019-10-08
170.00
ZB928C63ED
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 19PAS0007558 del 31/05/2019 - Conversione Dominio nostro sito web.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04552920482
ARUBA S.p.A.
04552920482
ARUBA S.p.A.
110.00
2019-06-12
2019-06-27
110.00
ZBA23B849E
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
INCARICO ESPERTO "DATA PROTECTION OFFICER" (DPO) I.C. AMOROSI.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
BVONTN74M11B963R
OXFIRM DI BOVE ANTONIO
BVONTN74M11B963R
OXFIRM DI BOVE ANTONIO
1400.00
2018-05-24
2019-05-24
1400.00
ZC328F383F
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 2019S3001388 del 28/06/2019 - Materiale di Cancelleria.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED
01952150264
PROCED
470.58
2019-07-03
2019-07-04
470.58
ZC92842077
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 609/2019 del 04/10/2019 - Intervento di manutenzione apparecchiature Plesso di Faicchio "La Selva".
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
215.00
2019-10-07
2019-10-08
215.00
zcb2811d60
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 172 del 02/05/2019 - Pagamento visita didattica al Teatro San Carlo di Napoli il 30-04-2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04935121212
SOC.COOP.SOCIALE MAGAFONO VERDE ONLUS
04935121212
SOC.COOP.SOCIALE MAGAFONO VERDE ONLUS
1148.00
2019-05-03
2019-05-09
1148.00
ZCC2544B38
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
VIAGGI DI ISTRUZIONE
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
DCPNCL60E12D380M
AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO NICOLA
PLMMLN69T50Z133K
AG. VIAGGI E TUR."SOLE ROSSO"DI PALMIERI MARILENA
DCPNCL60E12D380M
AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO NICOLA
PLMMLN69T50Z133K
AG. VIAGGI E TUR."SOLE ROSSO"DI PALMIERI MARILENA
11500.27
2018-11-21
2019-08-31
11500.27
ZD32808E6C
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 320 del 16/04/2019 - P.10 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-11 - Stampa materiale di Pubblicità.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTEGNN65H03L086E
BFT di Giovanni Teta
TTEGNN65H03L086E
BFT di Giovanni Teta
73.44
2019-04-24
2019-05-09
73.44
ZD423185BD
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
SPESE POSTALI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585
POSTE ITALIANE
384.33
2018-01-01
2019-02-28
384.33
ZD62827781
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 20194E13350 del 02/05/2019 - Stampati Esame di Stato a.s. 2018-19.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
118.90
2019-05-09
2019-05-09
118.90
ZDD280D7B6
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
Pagamento Ricevuta n. 21 del 16/07/2019 - Noleggio attrezzature per la realizzazione del Progetto P01.13 - Programma scuola viva III.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
92027650628
ACLIARTESPETTACOLO Associazione Culturale
92027650628
ACLIARTESPETTACOLO Associazione Culturale
1220.00
2019-11-06
2019-11-08
1220.00
ZDF26F6732
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 108 del 05/02/2019 - Materiale di cancelleria P.13 Programma Scuola Viva III Annualità CU=755/3 - B2.13.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
02501760611
samo srl assistenza tecnica macchine per ufficio
108.00
2019-02-14
2019-02-26
108.00
ZE32741763
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
SPESE POSTALI ANNO 2019.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE
97103880585
POSTE ITALIANE
800.00
2019-03-20
490.54
ZE72851E46
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
Pagamento Visita guidata all'Oasi del Bosco di San Silvestro - San Leucio di Caserta il 22/05/2019 per n. 62 Studenti paganti.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02643960616
LA GHIANDAIA
02643960616
LA GHIANDAIA
496.00
2019-05-13
2019-09-26
496.00
ZF1270F246
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
TASSA D'ESAME - CENTRO N. 40242 - APRILE 2019 - ORDER 1-13338965039 (2 ALUNNI GRADE 2 + 4 ALUNNI GRADE 3 + 12 ALUNNI GRADE 4).
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00680767793
TRINITY COLLEGE LONDON
00680767793
TRINITY COLLEGE LONDON
1136.00
2019-02-13
2019-02-13
1136.00
ZF127AB773
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 173/2019 del 21/03/2019 - Licenza annuale sistema informatico Proxy.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
790.00
2019-03-22
2019-04-16
790.00
ZF429E4EC6
92057590629
ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI - AMOROSI
fattura n. 610/2019 del 04/10/2019 - Acquisto e montaggio Videoproiettore Plesso "La Selva" a Faicchio.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
02396860641
CSC INFORMATICA SRL
850.00
2019-10-07
2019-10-08
850.00